天津市滨海新区塘沽口腔医院2026年部门预算
天津市滨海新区塘沽口腔医院
2026年部门预算
目 录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算支出表的说明
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2026年部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
医院作为医疗服务体系的核心组成部分，承担着多方面的重要职责，我院作为口腔专科医院，更是承担着对口腔患者的疾病诊断与治疗、预防保健服务、医护人员培训、社会服务等主要职责。同时做到抓好医院的经营管理和质量考核工作，降低医疗成本，增加经济效益，最大限度地调动职工的工作积极性。并且重视人才培养和医务人员继续教育，组织员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施医院的战略方针。
二、机构设置情况
本单位内设5个职能科室；无下辖预算单位。
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入807.97万元、事业收入5636.61万元、其他收入8.50万元、上年结转结余5.82万元；支出包括：卫生健康支出6458.91万元。本单位2026年收支总预算6458.91万元。
二、关于收入总表的说明
本单位2026年部门预算收入6458.91万元，与2025年预算相比减少3333.95万元，主要原因是上年数据中包含以前年度结转结余。其中：上年结转结余5.82万元，占0.09%；一般公共预算807.97万元，占12.51%；事业收入5636.61万元，占87.27%；其他收入8.50万元，占0.13%。
三、关于支出总表的说明
本单位2026年支出预算6458.91万元，与2025年预算相比减少214.99万元，主要原因是事业收入预算减少。其中：基本支出6453.09万元，占99.91%；项目支出5.82万元，占0.09%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
本单位2026年财政拨款收入预算813.79万元，与2025年预算相比增加6.60万元，主要原因是有上年结转结余。收入包括：一般公共预算财政拨款807.97万元、上年结转5.82万元。2026年财政拨款支出预算813.79万元，与2025年预算相比增加6.60万元，主要原因是本年有项目支出结转结余。支出包括：卫生健康支出813.79万元。
五、关于一般公共预算支出表的说明
（一）总体情况
本单位2026年一般公共预算支出813.79万元，与2025年预算相比增加6.60万元，主要原因是本年有项目支出结转结余。
（二）具体情况
1.“210卫生健康支出（类）”813.79万元，与2025年预算相比增加6.60万元，主要原因是本年有项目支出结转结余，其中：
“02公立医院（款）”807.97万元，包括：“08其他专科医院（项）”807.97万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭的补助。
“04公共卫生（款）”5.82万元，包括：“09重大公共卫生服务（项）”1.35万元，主要用于儿童口腔疾病综合干预；“10突发公共卫生事件应急处置（项）”4.47万元，主要用于核增一次性绩效及一线医务人员卫生防疫津贴。
六、关于一般公共预算基本支出表的说明
本单位一般公共预算基本支出807.97万元，与2025年预算相比增加0.78万元，主要原因是新增2人在职转退休，新入职1人。其中：
人员经费807.97万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2026年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
（一）2026年因公出国（境）费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2026年公务用车购置及运行费安排0万元，其中公务用车运行费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2026年公务接待费安排0万元，与2025年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出表的说明
2026年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出表的说明
2026年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2026年未安排机关运行经费预算。
（二）政府采购情况
本单位2026年安排政府采购预算658.58万元，其中：政府采购货物支出578.58万元、政府采购服务支出80万元。主要项目是：部门预算公用类项目658.58万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万元以上的设备2台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位2026年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额5.82万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2026年部门预算表
一、2026年收支总表
二、2026年收入总表
三、2026年支出总表
四、2026年财政拨款收支总表
五、2026年一般公共预算支出表
六、2026年一般公共预算基本支出表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2026年政府性基金预算支出表
九、2026年国有资本经营预算支出表
十、2026年项目支出表
十一、2026年政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本单位2026年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。
2.本单位2026年政府性基金预算支出表为空表。
3.本单位2026年国有资本经营预算支出表为空表。
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